ISO质量管理体系之质量管理控制程序

1 目的

为（wéi）保证对（duì）质量记录进行有（yǒu）效（xiào）控制为质量改进提供参考和为质量管理体（tǐ）系运作提供证据，特制订本程序。

2 适用范围（wéi）

适用（yòng）于（yú）质量管理（lǐ）体系运作中产生的各种质量记（jì）录的（de）管（guǎn）理（lǐ）。

3 定义

无

4 职责和权限

4.1 各相（xiàng）关部门按照（zhào）文件填写质量记录（lù）并负责质量（liàng）记录（lù）的（de）管理。

5 流程图

5.1 质量记录控制程（chéng）序流程（chéng）图 (附件1)

6 作业内容

6.1 质量（liàng）记（jì）录的产生

6.1.1 凡（fán）质量管理体系文件中（zhōng）规定格式的表单。

6.1.2 其它相关内部、外部沟通记录。

6.2 质量记录的管（guǎn）理

6.2.1 记录质量（liàng）管理体系运行（háng）和结（jié）果的（de）质量（liàng）表单，应设计成固定（dìng）的表（biǎo）单（dān）格式，并编号（hào）管制，便于表单管理的统一性。

6.2.2 本公司质（zhì）量管理体系使用（yòng）之表单由各部门自行保存，使用时（shí）需向（xiàng）仓库申领。

6.2.3 所有表单（dān）的使用人员在使用前由该部门人（rén）员予以指导，杜绝表单的非预期使用。

6.2.4 本公（gōng）司所使用质量表单统一登记于《质量记录一览表》，并注明表单的编（biān）号保存部门、保存年限、名称（chēng）等。

6.3 质量（liàng）记录保存

6.3.1 各种质量记（jì）录均须按（àn）规定（dìng）年限（xiàn）保存（cún）。

6.3.2 质量记（jì）录的编写、编（biān）序、分类、整理

6.3.3 保管质量记录的部门要定期将每月的质量记录收（shōu）集起来，按表单（dān）种类分类（lèi）并检查是否完整。

6.3.3.1 质量（liàng）记录按（àn）发生日期先后排序（xù）。

6.3.3.2 每（měi）月（yuè）的各分类（lèi）报（bào）表及日常用（yòng）表（biǎo）单标识（shí）后（hòu），装订成册，其它记录按年度分（fèn）类管理（lǐ）。

6.3.4 质量记录须存放于适宜的贮存环境和易存易取的场所，并防（fáng）止其在规定的保存（cún）期内损坏（huài）、变（biàn）质（zhì）和（hé）丢失。

6.4 质（zhì）量记录的修改

6.4.1 质量记录填写时（shí）不可（kě）使用铅（qiān）笔及红色墨水笔且内容不允（yǔn）许（xǔ）随（suí）意涂改。

6.4.2 确需（xū）修改补充（chōng）内容时，由原记录填写人将修改内容划（huá）掉，在其（qí）上方填写正确内容并签名确认。

6.5 归档方式（shì）

6.5.1 各职能责（zé）任人员需将（jiāng）收（shōu）集存档之记录作（zuò）适应整理。

6.5.2 封（fēng）闭式旧档（dàng）记录需经批准后方可调（diào）阅。

6.6 外来质量（liàng）记录管理

6.6.1 供应商及（jí）客户之质量记（jì）录由（yóu）相关部（bù）门妥善（shàn）保存。

6.6.2 若有必要应分发相关部门（mén）存档。

6.6.3 原（yuán）件（jiàn）由责任部门（mén）存（cún）档（dàng）。

7 相关文件（jiàn）

7.1《文件与资料控制程序》  

8 相（xiàng）关附（fù）件

  附件1: 质量记（jì）录控制流程图

附件2:《质量记录一览（lǎn）表》   ANE-QRP-006

附件1：质量记录控制（zhì）流程图

责任单位（wèi）                     流程图                  参考（kǎo）表（biǎo）单

相关部门                                           《质量记录一览表》

相关部（bù）门编号

相关（guān）人员（yuán）

相关部门

相（xiàng）关（guān）部门

人事文控（kòng）